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Pour reprendre les à nouveaux clients, je ne trouve pas où saisir le solde d'ouverture dans la fiche client ? Je ne peux pas rattacher les rgts à ces factures

J'ai eu une première réponse qui me dit :"saisissez le Solde d’ouverture et la date de début ", or je n'ai aucune cas qui me permet d'entrer cette information. Si je passe par le journal d'OD ou d'AN pour entrer les factures impayées à la fin de l'exercice précédent, je ne les trouve pas pour rapprocher avec les règlements intervenus cette année.

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    J'ai trouvé la réponse à mon problème. La réponse que j'avais trouvée est erronée. En fait, il n'y a rien à saisir dans la fiche du client. C'est dans l'écriture d'à nouveau qu'il faut choisir le compte du client et remplir le nom à droite du libellé. J'ai pu ainsi lettrer mes règlements. Il me reste à régler le problème d'un règlement par avance d'un fournisseur sur l'exercice précédent. Dans l'écriture d'à nouveau si j'indique le fournisseur (case de droite) il m'affiche un message "L’opération que vous êtes en train de modifier est liée à d’autres opérations. Voulez-vous vraiment enregistrer vos modifications ?". Or j ne vois pas à quelle autre opération elle est liée ?

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      4. Soyez à l'écoute. Lorsqu'une question est très vague, prenez du recul et tentez de comprendre ce que la personne recherche. Ensuite, formulez une réponse qui l'amènera vers le meilleur résultat possible.
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